EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA RENIÃO DE COMISSÃO E ORDINARIA DO DIA 02/04/2022 NA CÂMARA MUNICIPAL. |
0000081 |
02/05/2022 |
R$ 669,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA CAMARA MUNICIPAL EM RADIO DIFUSOR NO MES DE MAIO DE 2022. |
0000082 |
02/05/2022 |
R$ 800,00 |
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EMPENHO RFERE-SE A LAVADAS E PASSADAS DE 23 CORTINAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG NO MES DE MAIO/2022. |
0000083 |
02/05/2022 |
R$ 2.300,00 |
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EMPENHO REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO GOL QXS 5H24 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. |
0000084 |
02/05/2022 |
R$ 1.576,11 |
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EMPENHO REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORIAS E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000085 |
02/05/2022 |
R$ 894,00 |
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EMPENHO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES DE MAIO DE 2022. |
0000086 |
02/05/2022 |
R$ 30.816,80 |
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EMPENHO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR SAULO DOMINGOS CARULINO REFERNTE AO MES DE MAIO DE 2022. |
0000087 |
02/05/2022 |
R$ 3.852,10 |
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EMPENHO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES DE MAIO DE 2022. |
0000088 |
02/05/2022 |
R$ 7.714,27 |
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EMPENHO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA CONTRATADA DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR RAQUEL VIANA DUTRA NO MES DE MAIO DE 2022. |
0000089 |
02/05/2022 |
R$ 2.100,00 |
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EMPENHO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR GUILHERME ARAUJO PEREIRA NO MES DE MAIO DE 2022. |
0000090 |
02/05/2022 |
R$ 1.433,50 |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022 |
0000091 |
02/05/2022 |
R$ 4.402,40 |
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EMEPNHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO MES DE MAIO DE 2022 |
0000092 |
02/05/2022 |
R$ 1.450,00 |
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EMPENHO REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MES 05/2022 |
0000093 |
02/05/2022 |
R$ 10.642,49 |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO (PLCA QXS-5H24) UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. |
0000094 |
02/05/2022 |
R$ 742,00 |
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EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022. |
0000095 |
02/05/2022 |
R$ 4.952,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2022. |
0000096 |
02/05/2022 |
R$ 443,00 |
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EMPENHO REFERENTE A 03 LIMPEZAS DO AUTOMOVEL GOL DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES DE MAIO DE 2022. |
0000097 |
02/05/2022 |
R$ 144,00 |
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EMPENHO REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATRIAL COPA COZINHA REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
0000098 |
02/05/2022 |
R$ 303,09 |
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EMPENHO REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. |
0000099 |
02/05/2022 |
R$ 200,61 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS PAGAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL. |
0000100 |
02/05/2022 |
R$ 321,28 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO EM COPIAS DE CHAVES E SUBSTITUIÇAI DE CILINDROS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
0000101 |
02/05/2022 |
R$ 84,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QXS5H24, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL |
0000102 |
02/05/2022 |
R$ 2.997,85 |
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