| EMPENHO REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MES 02/2022 |
0000038 |
03/03/2022 |
R$ 8.460,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS PAGAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PAR PARTICIPAR DO X CONGRESSO MINEIRO VEREADORES. |
0000039 |
03/03/2022 |
R$ 963,84 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR EDUARDO LUCAS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO X-CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES NA AMM(ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS) |
0000042 |
03/03/2022 |
R$ 963,84 |
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| EMPENHO REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR EDUARDO LUCAS, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO X-CONGRESSO MINEIRO DE VEREADORES NA AMM(ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS) |
0000043 |
03/03/2022 |
R$ 963,84 |
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| EMPENHO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES DE MARCO DE 2022. |
0000044 |
03/03/2022 |
R$ 36.450,40 |
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| EMPENHO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR SAULO DOMINGOS CARULINO REFERNTE AO MES DE MARÇO DE 2022. |
0000045 |
03/03/2022 |
R$ 4.556,30 |
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| EMPENHO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES DE MARÇO DE 2022. |
0000046 |
03/03/2022 |
R$ 2.483,90 |
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| EMPENHO REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES DE MARÇO DE 2022. |
0000047 |
03/03/2022 |
R$ 8.955,56 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIAO DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 15 FEVEREIRO E 03 DE MARÇO. |
0000049 |
03/03/2022 |
R$ 195,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, HD EXT 2TB SEAGATE E LIVRO DE ATAS. |
0000050 |
03/03/2022 |
R$ 696,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL. NOBREAK 600VA MONO UPS MINI TS SHARA. |
0000051 |
03/03/2022 |
R$ 474,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO NO JORNAL MINAS GERAIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, EXTRATO DA ATA DE HABITAÇÃO E JULGAMENTO DE PROPOSTA REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022 PROCESSO LICITATORIO Nº004/2022 . |
0000052 |
03/03/2022 |
R$ 447,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022. |
0000053 |
03/03/2022 |
R$ 223,29 |
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| EMPENHO REFERENTE A: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATRIAL COPA COZINHA REFERENTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2022. |
0000054 |
03/03/2022 |
R$ 171,24 |
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| EMPENHO REFERENTE A 05 LIMPEZAS DO AUTOMOVEL GOL DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES DE MARÇO DE 2022. |
0000055 |
03/03/2022 |
R$ 210,00 |
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| EMPENHO REFERENTE PARA A AQUISICAO DE LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2022. |
0000056 |
03/03/2022 |
R$ 469,50 |
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| EMPENHO REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: MES 03/2022 |
0000057 |
03/03/2022 |
R$ 11.013,69 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO (PLCA QXS-5H24) UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. |
0000058 |
03/03/2022 |
R$ 2.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TROCA DE PNEUS E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEICULO (PLCA QXS-5H24) UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. |
0000059 |
03/03/2022 |
R$ 120,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUITENÇÃO DO VEICULO (PLCA QXS-5H24) UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. |
0000060 |
03/03/2022 |
R$ 1.272,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUITENÇÃO DO VEICULO (PLCA QXS-5H24) UTILIZADO PELA CÂMARA MUNICIPAL. |
0000061 |
03/03/2022 |
R$ 132,15 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO QXS5H24, UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL |
0000064 |
03/03/2022 |
R$ 1.700,00 |
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| EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS |
0000048 |
18/03/2022 |
R$ 1.450,00 |
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