| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000140 |
01/10/2021 |
R$ 80,00 |
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| EMPENHO REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE EXERCICIO DE 2021.SETEMBRO/2021 |
0000141 |
01/10/2021 |
R$ 2.278,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUICAO DE VALOR PAGO A COMPRA DE MÁSCARAS DESCATÁVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL. |
0000142 |
01/10/2021 |
R$ 39,98 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0000143 |
01/10/2021 |
R$ 28.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR O SR. SAULO DOMINGOS CARULINO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0000144 |
01/10/2021 |
R$ 3.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0000145 |
01/10/2021 |
R$ 6.626,36 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D DE SERVIDOR CONTRATADO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0000146 |
01/10/2021 |
R$ 1.908,05 |
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| EMPENHO REFERENTE A RECISÃO COM FUNCIONÁRIO CONTRATADO ( MAURICIO ALVES DOS SANTOS) NO MES DE OUTUBRO DE 2021 |
0000147 |
01/10/2021 |
R$ 2.663,34 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021. |
0000148 |
01/10/2021 |
R$ 300,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A REUNIAO DA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2021. |
0000149 |
01/10/2021 |
R$ 166,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MES 10/2021 |
0000150 |
28/10/2021 |
R$ 8.811,82 |
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