| EMPENHO REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE EXERCICIO DE 2021.AGOSTO/2021 |
0000127 |
01/09/2021 |
R$ 2.214,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS PAGAS AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A VIAGEM PARA ENCONTRO LEGISLATIVO NA CIDADE DE ITAMARANDIBA-MG. |
0000128 |
01/09/2021 |
R$ 308,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS PAGAS AO SERVIDOR MAURICIO ALVES DOS SANTOS, RELATIVO A VIAGEM PARA ENCONTRO LEGISLATIVO NA CIDADE DE ITAMARANDIBA-MG. |
0000129 |
01/09/2021 |
R$ 308,43 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DIARIAS PAGAS AO VEREADOR AGUINALDO GLORIA BARBOSA, RELATIVO A VIAGEM PARA ENCONTRO LEGISLATIVO NA CIDADE DE ITAMARANDIBA. |
0000130 |
01/09/2021 |
R$ 308,43 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 20/08/2021 A 20/09/ 2021. |
0000131 |
01/09/2021 |
R$ 740,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA CAMARA MUNICIPAL EM RADIO DIFUSOR NO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0000132 |
01/09/2021 |
R$ 1.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0000133 |
01/09/2021 |
R$ 28.000,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR O SR. SAULO DOMINGOS CARULINO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0000134 |
01/09/2021 |
R$ 3.500,00 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0000135 |
01/09/2021 |
R$ 6.626,36 |
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| EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D DE SERVIDORESCONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0000136 |
01/09/2021 |
R$ 3.268,05 |
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| EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DO AUTOMOVEL GOL DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES DE SETEMBRO DE 2021. |
0000137 |
01/09/2021 |
R$ 320,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A CONFECÇÃO DE QUADRO LEGISLATIVO REFERENTE AO ANO 2021 A 2024. |
0000138 |
01/09/2021 |
R$ 2.070,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MES 009/2021 |
0000139 |
29/09/2021 |
R$ 8.692,82 |
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