VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL /2021. |
0000064 |
03/05/2021 |
R$ 880,00 |
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EMPENHO REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO GOL QXS 5724 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. |
0000065 |
03/05/2021 |
R$ 1.501,02 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2021 |
0000067 |
03/05/2021 |
R$ 28.000,00 |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVIÇOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA CAMARA MUNICIPAL EM RADIO DIFUSOR NO MES DE MAIO DE 2021. |
0000068 |
03/05/2021 |
R$ 1.000,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR NO MES DE MAIO DE 2021. |
0000069 |
03/05/2021 |
R$ 3.500,00 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2021. |
0000070 |
03/05/2021 |
R$ 6.626,36 |
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EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2021. |
0000071 |
03/05/2021 |
R$ 3.268,05 |
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EMPENHO REFERENTE A RECISÃO COM FUNCIONÁRIO EFETIVO( MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA) NO MES DE MAIO DE 2021 |
0000072 |
03/05/2021 |
R$ 21.156,35 |
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EMPENHO REFERENTE A LIMPEZA DO AUTOMOVEL GOL DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO MES DE MAIO DE 2021. |
0000073 |
03/05/2021 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE EXERCICIO DE 2021. |
0000075 |
03/05/2021 |
R$ 2.082,93 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO /2021. |
0000066 |
21/05/2021 |
R$ 800,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MES 05/2021 |
0000062 |
31/05/2021 |
R$ 8.692,82 |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA AS REUNIOES NA CAMARA MUNICIPAL DO MES DE MAIO/21. |
0000076 |
31/05/2021 |
R$ 380,00 |
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