| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE- SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021. |
0000024 |
10/02/2021 |
R$ 2.411,84 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOSAGENTES POLÍTICOS - VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
0000025 |
17/02/2021 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS - PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
0000026 |
17/02/2021 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E CONTRATRADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
0000027 |
17/02/2021 |
R$ 10.747,43 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 02/2021 |
0000028 |
17/02/2021 |
R$ 8.652,01 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO AO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL.FEVEREIRO/2021. |
0000029 |
22/02/2021 |
R$ 50,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2021. |
0000030 |
22/02/2021 |
R$ 736,00 |
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