| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. |
2000106 |
01/10/2020 |
R$ 14,36 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2020. |
2000107 |
19/10/2020 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2020., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000108 |
19/10/2020 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000109 |
19/10/2020 |
R$ 9.387,43 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 10/2020 |
2000110 |
19/10/2020 |
R$ 8.555,91 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. |
2000111 |
19/10/2020 |
R$ 701,58 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. |
2000112 |
20/10/2020 |
R$ 266,85 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. |
2000113 |
20/10/2020 |
R$ 330,79 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALORES PARA A SERVIDORA QUE ESTEVE EM VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DO LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020. |
2000114 |
20/10/2020 |
R$ 44,00 |
|