| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA QUE ESTEVE EM VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO EM TEOFILO OTONI - SERVIÇOS BANCÁRIOS E OUTROS.REFERENTE A SETEMBRO/2020. |
2000096 |
03/09/2020 |
R$ 44,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
2000097 |
03/09/2020 |
R$ 19,95 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AVAST CLEANUP PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
2000098 |
09/09/2020 |
R$ 60,88 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AVAST SECURELINE VPN PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
2000099 |
11/09/2020 |
R$ 39,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2020. |
2000100 |
21/09/2020 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2020., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000101 |
21/09/2020 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000102 |
21/09/2020 |
R$ 9.387,43 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 09/2020 |
2000103 |
21/09/2020 |
R$ 8.555,91 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. |
2000104 |
21/09/2020 |
R$ 643,93 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SEA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CORTINAS DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFOREM NOTA FISCAL. |
2000105 |
17/09/2020 |
R$ 960,00 |
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