| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
2000051 |
04/05/2020 |
R$ 28,72 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2020. |
2000052 |
18/05/2020 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2020., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000053 |
18/05/2020 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000054 |
18/05/2020 |
R$ 9.000,41 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2020 |
2000055 |
18/05/2020 |
R$ 8.474,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
2000056 |
18/05/2020 |
R$ 200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
2000057 |
18/05/2020 |
R$ 294,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISISÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
2000058 |
18/05/2020 |
R$ 377,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
2000059 |
22/05/2020 |
R$ 412,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2020. |
2000060 |
22/05/2020 |
R$ 105,34 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALORES A SERVIDORA RELATIVOS A GASTOS COM VIAGEM A TEOFILO OTONI, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO REFERENTE AOS MESES MARÇO, ABRIL E MAIO/2020. |
2000061 |
29/05/2020 |
R$ 78,00 |
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