| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO NA CESSÃO DO DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. |
2000021 |
14/02/2020 |
R$ 8.350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. |
2000022 |
15/02/2020 |
R$ 5,21 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2020. |
2000023 |
19/02/2020 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2020., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000024 |
19/02/2020 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000025 |
19/02/2020 |
R$ 8.833,34 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 02/2020 |
2000026 |
19/02/2020 |
R$ 8.439,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
2000027 |
19/02/2020 |
R$ 294,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2020. |
2000028 |
24/02/2020 |
R$ 35,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020. |
2000029 |
24/02/2020 |
R$ 250,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM DESLOCAMENTO DA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. |
2000030 |
28/02/2020 |
R$ 36,00 |
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