| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM TELEFONIA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. |
2000136 |
01/11/2019 |
R$ 4,71 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. |
2000138 |
14/11/2019 |
R$ 210,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A NOVEMBRO/2019. |
2000139 |
15/11/2019 |
R$ 432,19 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000140 |
18/11/2019 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000141 |
18/11/2019 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E PAGAMENTO DE PROGRESSÕES HORIZONTAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000142 |
18/11/2019 |
R$ 18.245,28 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2019 |
2000143 |
18/11/2019 |
R$ 10.416,05 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COBERTURA DE TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A NOVEMBRO/2019. |
2000144 |
18/11/2019 |
R$ 1.000,00 |
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| VALOR EMPENHADO REFERE SE A REEMBOLSO PARA A SERVIDORA REFERENTE A GASTOS EM 3 (TRÊS) VIAGENS A TEOFILO OTONI A TRABALHO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVOS A OUTUBRO E NOVEMBRO. |
2000145 |
21/11/2019 |
R$ 125,92 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. |
2000146 |
21/11/2019 |
R$ 232,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNCIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. |
2000147 |
21/11/2019 |
R$ 80,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UMA BOTIJA DE GÁS CHEIA PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. |
2000148 |
25/11/2019 |
R$ 78,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. |
2000149 |
25/11/2019 |
R$ 504,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. |
2000150 |
25/11/2019 |
R$ 110,38 |
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