| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO E FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000127 |
01/10/2019 |
R$ 4.371,12 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000128 |
14/10/2019 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000129 |
14/10/2019 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000130 |
14/10/2019 |
R$ 4.862,61 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 10/2019 |
2000131 |
14/10/2019 |
R$ 8.294,14 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 10/2019 |
2000132 |
15/10/2019 |
R$ 154,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA LAZER DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 10/2019 |
2000133 |
16/10/2019 |
R$ 70,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 10/2019 |
2000134 |
18/10/2019 |
R$ 270,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. |
2000135 |
18/10/2019 |
R$ 1.139,46 |
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