| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000118 |
16/09/2019 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO |
2000119 |
16/09/2019 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000120 |
16/09/2019 |
R$ 8.140,95 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 09/2019 |
2000121 |
16/09/2019 |
R$ 8.294,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A REEMBOLSO DE VALOR, RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM A TEOFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. |
2000122 |
16/09/2019 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. |
2000123 |
16/09/2019 |
R$ 196,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEICULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. |
2000124 |
16/09/2019 |
R$ 550,46 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. |
2000125 |
16/09/2019 |
R$ 260,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM BANHEIROS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. |
2000126 |
16/09/2019 |
R$ 150,00 |
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