Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ASSINATURA DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 2000070 05/05/2019 R$ 35,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. 2000071 07/05/2019 R$ 171,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000072 13/05/2019 R$ 28.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000073 13/05/2019 R$ 3.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000074 13/05/2019 R$ 8.140,95
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2019 2000075 13/05/2019 R$ 8.294,14
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2019 2000076 14/05/2019 R$ 374,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. 2000077 15/05/2019 R$ 375,30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A VEREADOR EM RELAÇÃO A VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000078 15/05/2019 R$ 47,21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. 2000079 15/05/2019 R$ 160,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. 2000080 15/05/2019 R$ 439,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. 2000081 15/05/2019 R$ 28,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. 2000082 15/05/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. 2000083 15/05/2019 R$ 20,00