VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ASSINATURA DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
2000070 |
05/05/2019 |
R$ 35,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
2000071 |
07/05/2019 |
R$ 171,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000072 |
13/05/2019 |
R$ 28.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000073 |
13/05/2019 |
R$ 3.500,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000074 |
13/05/2019 |
R$ 8.140,95 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2019 |
2000075 |
13/05/2019 |
R$ 8.294,14 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2019 |
2000076 |
14/05/2019 |
R$ 374,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019. |
2000077 |
15/05/2019 |
R$ 375,30 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A VEREADOR EM RELAÇÃO A VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000078 |
15/05/2019 |
R$ 47,21 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
2000079 |
15/05/2019 |
R$ 160,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
2000080 |
15/05/2019 |
R$ 439,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
2000081 |
15/05/2019 |
R$ 28,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
2000082 |
15/05/2019 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENGRENAGEM DE CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019. |
2000083 |
15/05/2019 |
R$ 20,00 |
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