| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA MESA DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. |
2000061 |
01/04/2019 |
R$ 480,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A ABRIL/2019. |
2000062 |
01/04/2019 |
R$ 305,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000063 |
15/04/2019 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000064 |
15/04/2019 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 04/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000065 |
15/04/2019 |
R$ 8.140,95 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 04/2019 |
2000066 |
15/04/2019 |
R$ 8.294,14 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA, RELATIVO A SERVIÇOS EM TEOFILO OTONI - BANCO E OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 |
2000067 |
15/04/2019 |
R$ 30,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019. |
2000068 |
15/04/2019 |
R$ 379,09 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃOD DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A MESA DIRETORA E VEREADORES A ESTA CASA |
2000069 |
19/04/2019 |
R$ 27.000,00 |
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