| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AVAST SECURELINE CPN MULTI-DISPOSITIVOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2019. |
2000048 |
04/03/2019 |
R$ 39,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MARÇO/2019. |
2000049 |
11/03/2019 |
R$ 240,00 |
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| DESPESA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A VEREADOR, RELATIVO A DESPESA COM VIAGEM A ITAMBACURI (PROTOCOLO DE OFICIO NO TJMG. REFERENTE A MARÇO/2019. |
2000050 |
15/03/2019 |
R$ 27,90 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000051 |
18/03/2019 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000052 |
18/03/2019 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 03/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000053 |
18/03/2019 |
R$ 8.140,95 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 03/2019 |
2000054 |
18/03/2019 |
R$ 8.294,14 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 03/2019 |
2000055 |
18/03/2019 |
R$ 500,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 03/2019 |
2000056 |
18/03/2019 |
R$ 6,95 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 03/2019 |
2000057 |
18/03/2019 |
R$ 666,70 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA A SERVIDORA RELATIVO A VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 03/2019 |
2000058 |
18/03/2019 |
R$ 44,64 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COM REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARRANQUE E VENTOINHA E LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 03/2019 |
2000059 |
22/03/2019 |
R$ 230,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 03/2019 |
2000060 |
22/03/2019 |
R$ 1.512,13 |
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