Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A3 EM TOKEN, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CDL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2000033 01/02/2019 R$ 330,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI EM SERVIÇO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2019. 2000034 01/02/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2000035 07/02/2019 R$ 120,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2000036 07/02/2019 R$ 68,72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. 2000037 07/02/2019 R$ 228,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000038 15/02/2019 R$ 28.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000039 15/02/2019 R$ 3.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000040 15/02/2019 R$ 8.140,95
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 02/2019 2000041 15/02/2019 R$ 8.294,14
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 02/2019 2000042 15/02/2019 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019 CONFORME ANEXO. 2000043 15/02/2019 R$ 300,20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019 CONFORME ANEXO. 2000044 21/02/2019 R$ 19,74
VALOR SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019 CONFORME ANEXO. 2000045 21/02/2019 R$ 160,01
VALOR SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA RELATIVO A VIAGEM A TEOFILO EM SERVIÇO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019 CONFORME ANEXO. 2000046 21/02/2019 R$ 30,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS NO EXERCICIO 2019. 2000047 28/02/2019 R$ 1.200,00