VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CERTIFICADO DIGITAL CNPJ A3 EM TOKEN, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CDL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |
2000033 |
01/02/2019 |
R$ 330,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA REFERENTE A VIAGEM A TEOFILO OTONI EM SERVIÇO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS FEVEREIRO/2019. |
2000034 |
01/02/2019 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |
2000035 |
07/02/2019 |
R$ 120,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COM POSTAGEM DE DOCUMENTOS NOS CORREIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |
2000036 |
07/02/2019 |
R$ 68,72 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. |
2000037 |
07/02/2019 |
R$ 228,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000038 |
15/02/2019 |
R$ 28.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000039 |
15/02/2019 |
R$ 3.500,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000040 |
15/02/2019 |
R$ 8.140,95 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 02/2019 |
2000041 |
15/02/2019 |
R$ 8.294,14 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 02/2019 |
2000042 |
15/02/2019 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019 CONFORME ANEXO. |
2000043 |
15/02/2019 |
R$ 300,20 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019 CONFORME ANEXO. |
2000044 |
21/02/2019 |
R$ 19,74 |
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VALOR SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019 CONFORME ANEXO. |
2000045 |
21/02/2019 |
R$ 160,01 |
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VALOR SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA RELATIVO A VIAGEM A TEOFILO EM SERVIÇO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2019 CONFORME ANEXO. |
2000046 |
21/02/2019 |
R$ 30,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS NO EXERCICIO 2019. |
2000047 |
28/02/2019 |
R$ 1.200,00 |
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