| VALOR REFRE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA EFETIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DARF, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME ANEXO. |
2000130 |
04/12/2018 |
R$ 250,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE GABINETE DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018 CONFORME ANEXADO. |
2000131 |
03/12/2018 |
R$ 1.310,00 |
|
| VALOR REFRE-SE A ART NACIONAL: PROFISSIONAL REFERENTE A OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA NESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME ANEXO. |
2000132 |
04/12/2018 |
R$ 82,94 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE TETO DE GABINETE DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME ANEXO. |
2000133 |
06/12/2018 |
R$ 21,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARTER E SERVIÇO DE ARRANQUE NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018 CONFORME ANEXO. |
2000134 |
12/12/2018 |
R$ 180,00 |
|
| VALOR REFERE-SE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018 CONFORME ANEXADO. |
2000135 |
12/12/2018 |
R$ 880,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA EFETIVA COM VIAGEM A TEOFILO OTONI, COMPETÊNCIA 12/2018.CONFORME ANEXO. |
2000136 |
06/12/2018 |
R$ 45,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSOSA PARA USO EM GABINETES E SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME ANEXO. |
2000137 |
07/12/2018 |
R$ 8.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO ACESSÓRIOS DE COMPUTADORES E REDE PARA USO EM GABINETES E SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME ANEXO. |
2000138 |
07/12/2018 |
R$ 890,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA EFETIVA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A TRANSPORTE DE COMPRAS, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME ANEXO. |
2000139 |
07/12/2018 |
R$ 38,88 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE DE COMPUTADORES PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018., CONFORME ANEXO. |
2000142 |
17/12/2018 |
R$ 93,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIMPAMENTO CABO DE REDE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018., CONFORME ANEXO. |
2000143 |
17/12/2018 |
R$ 10,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES A SERVIDORA, RELATIVO A GASTOS EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018., CONFORME ANEXO. |
2000144 |
17/12/2018 |
R$ 40,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018., CONFORME ANEXADO. |
2000145 |
17/12/2018 |
R$ 80,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018., CONFORME ANEXADO. |
2000146 |
17/12/2018 |
R$ 587,56 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO VEICULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000147 |
17/12/2018 |
R$ 472,07 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TELHA GALVANIZADA PARA TELHADO DE GARAGEM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000152 |
17/12/2018 |
R$ 1.193,64 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL/CALHA PARA USO EM TELHADO DE GARAGEM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000153 |
17/12/2018 |
R$ 320,65 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA TELHADO DE GARAGEM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000154 |
17/12/2018 |
R$ 2.018,10 |
|
| VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM TELHADO DE GARAGEM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000155 |
17/12/2018 |
R$ 157,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000156 |
17/12/2018 |
R$ 2.422,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000157 |
17/12/2018 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000158 |
17/12/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000159 |
17/12/2018 |
R$ 3.949,85 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 12/2018 |
2000160 |
17/12/2018 |
R$ 8.238,46 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000161 |
17/12/2018 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000162 |
17/12/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000163 |
17/12/2018 |
R$ 11.682,26 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 12/2018 |
2000164 |
17/12/2018 |
R$ 8.914,54 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 12/2018 |
2000165 |
17/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE DE RECURSO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA DA CÂMARA MUNICIPAL 12/2018 CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. |
2000166 |
17/12/2018 |
R$ 145,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM CONFECÇÃO DE PROJETOS NA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA EM ANEXO. |
2000167 |
17/12/2018 |
R$ 6.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM ALUGUEL DE MARTELETE PARA USO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018.CONFORME ANEXO. |
2000168 |
17/12/2018 |
R$ 210,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÕES PARA A GARAGEM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018.CONFORME ANEXO. |
2000169 |
21/12/2018 |
R$ 2.340,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME ANEXO. |
2000170 |
21/12/2018 |
R$ 120,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MÃO DE OBRA DE SERRALHEIRO COM CONFECÇÃO DE COBERTURA DA GARAGEM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME ANEXO. |
2000171 |
21/12/2018 |
R$ 3.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO COM CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. CONFORME ANEXO. |
2000172 |
21/12/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018, CONFORME ANEXO. |
2000173 |
21/12/2018 |
R$ 224,16 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA AS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000174 |
21/12/2018 |
R$ 1.260,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM GARAGEM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000175 |
21/12/2018 |
R$ 4.104,51 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GABINETES DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000176 |
21/12/2018 |
R$ 224,82 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000177 |
21/12/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000178 |
21/12/2018 |
R$ 1.875,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO EM GARAGEM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000179 |
24/12/2018 |
R$ 135,99 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000180 |
24/12/2018 |
R$ 260,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000181 |
24/12/2018 |
R$ 188,06 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL COPETÊNCIA 12/2018. CONFORME ANEXO. |
2000182 |
24/12/2018 |
R$ 520,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. |
2000183 |
24/12/2018 |
R$ 313,50 |
|