| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEICULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018. |
2000115 |
05/11/2018 |
R$ 549,41 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000116 |
14/11/2018 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000117 |
14/11/2018 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000118 |
14/11/2018 |
R$ 7.875,78 |
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| VALOR REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PARA SERVIDOR RELATIVO A VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2018 CONFORME COMPROVANTE. |
2000119 |
19/11/2018 |
R$ 24,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2018 |
2000120 |
19/11/2018 |
R$ 8.238,46 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2018 |
2000121 |
19/11/2018 |
R$ 500,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2018 |
2000122 |
19/11/2018 |
R$ 194,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE FIXO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2018 |
2000123 |
19/11/2018 |
R$ 52,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2018 |
2000124 |
19/11/2018 |
R$ 40,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2018 |
2000125 |
19/11/2018 |
R$ 53,77 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2018. |
2000126 |
19/11/2018 |
R$ 217,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTABIL PARA O EXERCÍCIO 2018 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. |
2000127 |
19/11/2018 |
R$ 6.000,00 |
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