Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFLETOR LED EMPALUX, PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2000105 01/10/2018 R$ 185,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018. 2000106 01/10/2018 R$ 49,70
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000107 15/10/2018 R$ 28.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000108 15/10/2018 R$ 3.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 10/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000109 15/10/2018 R$ 7.875,78
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 10/2018 2000110 15/10/2018 R$ 8.238,46
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 10/2018 2000111 18/10/2018 R$ 500,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 10/2018 2000112 22/10/2018 R$ 293,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. 2000113 22/10/2018 R$ 653,47
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A TRANSPORTE DA SERVIDORA PARA TEOFILO OTONI JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO 2000114 22/10/2018 R$ 43,85