VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000085 |
01/08/2018 |
R$ 4.226,15 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. |
2000086 |
08/08/2018 |
R$ 419,95 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000087 |
13/08/2018 |
R$ 28.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000088 |
13/08/2018 |
R$ 3.500,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000089 |
13/08/2018 |
R$ 4.537,24 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO A AGOSTO/2018. |
2000090 |
13/08/2018 |
R$ 2.500,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2018 |
2000091 |
13/08/2018 |
R$ 8.424,86 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2018 |
2000092 |
13/08/2018 |
R$ 500,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2018 |
2000093 |
22/08/2018 |
R$ 40,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2018 |
2000094 |
22/08/2018 |
R$ 41,50 |
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