Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000085 01/08/2018 R$ 4.226,15
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. 2000086 08/08/2018 R$ 419,95
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000087 13/08/2018 R$ 28.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000088 13/08/2018 R$ 3.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000089 13/08/2018 R$ 4.537,24
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO A ASSESSORIA JURIDICA, RELATIVO A AGOSTO/2018. 2000090 13/08/2018 R$ 2.500,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2018 2000091 13/08/2018 R$ 8.424,86
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2018 2000092 13/08/2018 R$ 500,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE À RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2018 2000093 22/08/2018 R$ 40,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2018 2000094 22/08/2018 R$ 41,50