Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA "CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR FAZ DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA ANO 2017".REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. 2000050 02/05/2018 R$ 600,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. 2000051 07/05/2018 R$ 130,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. 2000052 07/05/2018 R$ 149,67
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000053 16/05/2018 R$ 28.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000054 16/05/2018 R$ 3.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000055 16/05/2018 R$ 7.706,85
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 2000056 16/05/2018 R$ 8.202,98
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 2000057 16/05/2018 R$ 366,31
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO A ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 2000058 16/05/2018 R$ 2.500,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE PAGAMENTO A AUTÔNOMO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 2000059 16/05/2018 R$ 500,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE ANEXADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. 2000060 18/05/2018 R$ 1.532,39
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 2000061 18/05/2018 R$ 129,80
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO VEREADOR, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA JURIDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 2000062 18/05/2018 R$ 96,00