| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE À PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA "CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR FAZ DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA ANO 2017".REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018. |
2000050 |
02/05/2018 |
R$ 600,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES NESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. |
2000051 |
07/05/2018 |
R$ 130,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. |
2000052 |
07/05/2018 |
R$ 149,67 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000053 |
16/05/2018 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2018., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000054 |
16/05/2018 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2018 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000055 |
16/05/2018 |
R$ 7.706,85 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 |
2000056 |
16/05/2018 |
R$ 8.202,98 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 |
2000057 |
16/05/2018 |
R$ 366,31 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO A ASSESSOR JURÍDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 |
2000058 |
16/05/2018 |
R$ 2.500,00 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, SOBRE PAGAMENTO A AUTÔNOMO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 |
2000059 |
16/05/2018 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SEGURO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME APÓLICE ANEXADA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018. |
2000060 |
18/05/2018 |
R$ 1.532,39 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 |
2000061 |
18/05/2018 |
R$ 129,80 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES AO VEREADOR, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI PARA REUNIÃO COM ASSESSORIA JURIDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2018 |
2000062 |
18/05/2018 |
R$ 96,00 |
|