| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. |
2000037 |
13/04/2018 |
R$ 503,13 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. |
2000038 |
13/04/2018 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. |
2000039 |
13/04/2018 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
2000040 |
13/04/2018 |
R$ 7.811,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2018. |
2000041 |
13/04/2018 |
R$ 8.202,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2018, CONFORME CONTRATO E RPA EM ANEXO. |
2000042 |
13/04/2018 |
R$ 2.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO A PAGAMENTO A AUTÔNOMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018. |
2000043 |
13/04/2018 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. |
2000044 |
15/04/2018 |
R$ 11,06 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. |
2000045 |
15/04/2018 |
R$ 6,55 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. |
2000046 |
15/04/2018 |
R$ 18,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. |
2000047 |
15/04/2018 |
R$ 10,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. |
2000048 |
16/04/2018 |
R$ 95,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018. |
2000049 |
16/04/2018 |
R$ 40,00 |
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