| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
2000016 |
05/02/2018 |
R$ 16,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
2000017 |
12/02/2018 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
2000018 |
12/02/2018 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
2000019 |
12/02/2018 |
R$ 7.811,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
2000020 |
12/02/2018 |
R$ 8.202,98 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOLDURA ALUMÍNIO PARA USO EM MENSAGEM DE MOÇÃO HONROSA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2018. |
2000021 |
19/02/2018 |
R$ 70,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONER E ENGRENAGEM/TONER PARA RECARGA DE IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
2000022 |
19/02/2018 |
R$ 99,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018. |
2000023 |
19/02/2018 |
R$ 40,00 |
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