| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000149 |
04/12/2017 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000150 |
04/12/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000151 |
04/12/2017 |
R$ 8.693,60 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 12/2017. |
2000152 |
04/12/2017 |
R$ 8.388,15 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000153 |
04/12/2017 |
R$ 3.704,25 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMPETENCIA 13/2017 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000154 |
04/12/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL,COMPETENCIA 13/2017 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000155 |
04/12/2017 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL 13/2017 CONFORME ANEXO. |
2000156 |
04/12/2017 |
R$ 8.170,78 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
2000157 |
04/12/2017 |
R$ 159,58 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
2000158 |
04/12/2017 |
R$ 60,00 |
|
| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROFONES E PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE SOM DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
2000159 |
05/12/2017 |
R$ 2.040,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DO VEÍCULO GOL COM LOGO DA CAMARA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
2000160 |
07/12/2017 |
R$ 224,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA VEREADORES E ASSESSORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
2000161 |
07/12/2017 |
R$ 177,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
2000162 |
07/12/2017 |
R$ 290,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
2000163 |
07/12/2017 |
R$ 1.010,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
2000164 |
07/12/2017 |
R$ 4.620,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
2000165 |
11/12/2017 |
R$ 581,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. |
2000166 |
11/12/2017 |
R$ 2.093,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. |
2000167 |
11/12/2017 |
R$ 7.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. |
2000168 |
11/12/2017 |
R$ 346,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. |
2000169 |
11/12/2017 |
R$ 358,19 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. |
2000170 |
11/12/2017 |
R$ 1.492,15 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PIRELLI PARA USO NO VEICULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. |
2000171 |
12/12/2017 |
R$ 1.200,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR |
2000172 |
12/12/2017 |
R$ 1.320,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS COBRADOS NA GPS 13/2017 CONFORME ANEXO. |
2000173 |
12/12/2017 |
R$ 40,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL 12/2017 |
2000174 |
20/12/2017 |
R$ 500,00 |
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