| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REFORMA DO TELHADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO/2017. |
2000134 |
01/11/2017 |
R$ 80,00 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
2000135 |
01/11/2017 |
R$ 223,26 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000136 |
16/11/2017 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000137 |
16/11/2017 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 11/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000138 |
16/11/2017 |
R$ 7.658,49 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2017. |
2000139 |
16/11/2017 |
R$ 8.170,78 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
2000140 |
16/11/2017 |
R$ 500,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
2000141 |
17/11/2017 |
R$ 117,91 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. |
2000142 |
17/11/2017 |
R$ 288,41 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. |
2000143 |
17/11/2017 |
R$ 222,30 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA HD EXTERNO 1 TB SEAGATE PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS (ARQUIVOS DIGITAIS) DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. |
2000144 |
17/11/2017 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA A SERVIDORA MENCIONADA, GASTOS EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 |
2000145 |
17/11/2017 |
R$ 43,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SOCORRO EXTERNO E SERVIÇO ELÉTRICO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. |
2000146 |
20/11/2017 |
R$ 250,00 |
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