| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL-2017. |
2000117 |
01/09/2017 |
R$ 299,70 |
|
| VALOR REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
2000118 |
01/09/2017 |
R$ 400,42 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000119 |
15/09/2017 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000120 |
15/09/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 09/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000121 |
15/09/2017 |
R$ 9.062,10 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 09/2017. |
2000122 |
15/09/2017 |
R$ 8.465,54 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO NO PAGAMENTO A AUTONOMO, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. |
2000123 |
15/09/2017 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 09/2017. |
2000124 |
18/09/2017 |
R$ 129,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTÃO E GRADES PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO PREDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017 |
2000125 |
18/09/2017 |
R$ 1.000,00 |
|