Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GESSO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2000100 02/08/2017 R$ 116,00
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO/2017. 2000101 02/08/2017 R$ 243,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO COM A REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. 2000102 02/08/2017 R$ 2.540,00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG, AGOSTO/2017. 2000103 10/08/2017 R$ 9,26
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO COM A REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO/2017. 2000104 10/08/2017 R$ 640,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000105 21/08/2017 R$ 28.000,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000106 21/08/2017 R$ 3.500,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000107 21/08/2017 R$ 7.658,49
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2017. 2000108 21/08/2017 R$ 8.170,78
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2000109 16/08/2017 R$ 1.579,44
VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. 2000110 16/08/2017 R$ 92,00
VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. 2000111 16/08/2017 R$ 99,90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2000112 21/08/2017 R$ 232,39
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. 2000113 21/08/2017 R$ 64,29
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2000114 21/08/2017 R$ 55,17
VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. 2000115 25/08/2017 R$ 737,30
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. 2000116 21/08/2017 R$ 500,00