VALOR REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE GESSO PARA UTILIZAÇÃO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
2000100 |
02/08/2017 |
R$ 116,00 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO/2017. |
2000101 |
02/08/2017 |
R$ 243,00 |
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VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO COM A REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. |
2000102 |
02/08/2017 |
R$ 2.540,00 |
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REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR-MG, AGOSTO/2017. |
2000103 |
10/08/2017 |
R$ 9,26 |
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VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PEDREIRO COM A REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, AGOSTO/2017. |
2000104 |
10/08/2017 |
R$ 640,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000105 |
21/08/2017 |
R$ 28.000,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000106 |
21/08/2017 |
R$ 3.500,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 08/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000107 |
21/08/2017 |
R$ 7.658,49 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2017. |
2000108 |
21/08/2017 |
R$ 8.170,78 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA REFORMA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
2000109 |
16/08/2017 |
R$ 1.579,44 |
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VALOR REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. |
2000110 |
16/08/2017 |
R$ 92,00 |
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VALOR REFERE-SE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. |
2000111 |
16/08/2017 |
R$ 99,90 |
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
2000112 |
21/08/2017 |
R$ 232,39 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. |
2000113 |
21/08/2017 |
R$ 64,29 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
2000114 |
21/08/2017 |
R$ 55,17 |
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VALOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. |
2000115 |
25/08/2017 |
R$ 737,30 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017. |
2000116 |
21/08/2017 |
R$ 500,00 |
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