| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. |
2000073 |
03/06/2017 |
R$ 224,72 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UMA REFORMA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2017. |
2000074 |
03/06/2017 |
R$ 279,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000075 |
19/06/2017 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 06/2017. |
2000076 |
19/06/2017 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 06/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000077 |
19/06/2017 |
R$ 7.658,49 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 06/2017. |
2000078 |
19/06/2017 |
R$ 8.170,78 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS,PARTE PATRONAL, RETIDO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. |
2000079 |
19/06/2017 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS, CHAVEIRO, CANETA E ADESIVO PARA A EDILIDADE E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. |
2000080 |
21/06/2017 |
R$ 1.650,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA REFORMA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. |
2000081 |
21/06/2017 |
R$ 334,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. |
2000082 |
21/06/2017 |
R$ 215,51 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. |
2000083 |
21/06/2017 |
R$ 85,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. |
2000084 |
21/06/2017 |
R$ 325,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. |
2000085 |
22/06/2017 |
R$ 4.483,83 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. |
2000086 |
21/06/2017 |
R$ 99,90 |
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