| DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONECTIVIDADE A REDE INTERNET - PLANO DE 03 Mbps DE VELOCIDADE PARA A CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2017. |
2000057 |
02/05/2017 |
R$ 99,90 |
|
| DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2017. |
2000058 |
02/05/2017 |
R$ 268,00 |
|
| DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SERVIÇOS COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2017. |
2000059 |
02/05/2017 |
R$ 75,48 |
|
| DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2017. |
2000060 |
02/05/2017 |
R$ 117,40 |
|
| DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO MÊS 05/2017. |
2000061 |
02/05/2017 |
R$ 202,27 |
|
| DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DESTA CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2017. |
2000062 |
02/05/2017 |
R$ 217,30 |
|
| DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2017. |
2000063 |
10/05/2017 |
R$ 371,11 |
|
| DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONECTIVIDADE DE INTERNET A ESTA CÃMARA MUNICIPAL. |
2000064 |
20/05/2017 |
R$ 99,90 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000065 |
23/05/2017 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 05/2017. |
2000066 |
23/05/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 05/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000067 |
23/05/2017 |
R$ 7.658,49 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 05/2017. |
2000068 |
23/05/2017 |
R$ 8.170,78 |
|
| DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE A MAIO/2017. |
2000069 |
20/05/2017 |
R$ 171,65 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM REDE DE ESGOTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2017. |
2000070 |
23/05/2017 |
R$ 86,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE INTERNA DE ESGOTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS 05/2017. |
2000071 |
23/05/2017 |
R$ 50,65 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS, PARTE PATRONAL, RETIDO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO, COMPETÊNCIA MÊS 05/2017. |
2000072 |
24/05/2017 |
R$ 500,00 |
|