| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000021 |
06/02/2017 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A BATERIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA CONFORME NOTA ANEXA. |
2000022 |
06/02/2017 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA CONFORME NOTA ANEXA. |
2000023 |
06/02/2017 |
R$ 169,90 |
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| O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. |
2000024 |
13/02/2017 |
R$ 30.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE SINALIZADORES DE SEGURANÇA PARA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000025 |
06/02/2017 |
R$ 290,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DOS SINALIZADORES DE SEGURANÇA DA CÂMARA CONFORME NOTA ANEXA. |
2000026 |
06/02/2017 |
R$ 40,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2017., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000027 |
16/02/2017 |
R$ 28.000,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 02/2017. |
2000028 |
16/02/2017 |
R$ 3.500,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 02/2017, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000029 |
16/02/2017 |
R$ 7.658,49 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 02/2017. |
2000030 |
16/02/2017 |
R$ 8.170,78 |
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