| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. |
2000001 |
02/01/2017 |
R$ 600,00 |
|
| REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, NO EXERCÍCIO DE 2017. |
2000002 |
02/01/2017 |
R$ 3.000,00 |
|
| REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO EXERCÍCIO DE 2017. |
2000003 |
02/01/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| REFERE-SE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2017. |
2000004 |
02/01/2017 |
R$ 300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS NO EXERCICIO 2017. |
2000005 |
02/01/2017 |
R$ 800,00 |
|
| VALORT QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR CONFORME ANEXO. |
2000006 |
02/01/2017 |
R$ 32,07 |
|
| REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2017., |
2000007 |
02/01/2017 |
R$ 7.800,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. |
2000008 |
02/01/2017 |
R$ 2.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇAÕ DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000009 |
02/01/2017 |
R$ 890,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000010 |
02/01/2017 |
R$ 397,90 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2000011 |
02/01/2017 |
R$ 144,67 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇÃO DE LAVAGENS DE CORTINAS E PERSIANAS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000012 |
02/01/2017 |
R$ 810,18 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 01/2017 CONFORME FOLHA ANEXA. |
2000015 |
16/01/2017 |
R$ 3.500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 01/2017 CONFORME FOLHA ANEXA. |
2000016 |
16/01/2017 |
R$ 28.000,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS 01/2017 CONFORME FOLHA ANEXA. |
2000017 |
16/01/2017 |
R$ 8.375,68 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL 01/2017 |
2000018 |
16/01/2017 |
R$ 8.321,39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT DO VEICULO VW GOL PLACA OPY1054 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000019 |
16/01/2017 |
R$ 67,84 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA POR AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS CERTIFICADOS DE GITAL CONFORME ANEXO. |
2000020 |
16/01/2017 |
R$ 482,08 |
|