| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. |
2000146 |
01/12/2016 |
R$ 860,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 13/2016., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000147 |
01/12/2016 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 13/2016. |
2000148 |
01/12/2016 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 13/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000149 |
01/12/2016 |
R$ 3.475,55 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 13/2016. |
2000150 |
01/12/2016 |
R$ 6.751,73 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2016., CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000151 |
01/12/2016 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETENCIA 12/2016. |
2000152 |
01/12/2016 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, COMPETENCIA 12/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000153 |
01/12/2016 |
R$ 7.874,01 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 12/2016. |
2000154 |
01/12/2016 |
R$ 6.893,04 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERES-E A AQUISIÇÃO DE 01 PURIFICADOR NATURAL E GELADA DE AGUA. |
2000155 |
01/12/2016 |
R$ 657,10 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VW GOL PLACA OPY1054, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000156 |
01/12/2016 |
R$ 910,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000157 |
09/12/2016 |
R$ 1.249,90 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 12/2016. |
2000158 |
21/12/2016 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000159 |
16/12/2016 |
R$ 265,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 21 C9351AB PRETO 7ML E 22 C9352 COLOR 5MIL. DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000160 |
21/12/2016 |
R$ 169,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DO PARA-CHOQUEDO VEICULO VW GOL PLACA OTY-1054. |
2000161 |
21/12/2016 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000162 |
21/12/2016 |
R$ 750,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000163 |
21/12/2016 |
R$ 1.150,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VW GOL PLACA OPY1054, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000164 |
21/12/2016 |
R$ 575,62 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 PARACHOQUE DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000165 |
29/12/2016 |
R$ 240,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A MANUTENÇAÕ E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME ANEXO. |
2000166 |
29/12/2016 |
R$ 200,00 |
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