| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000136 |
01/11/2016 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2016. |
2000137 |
01/11/2016 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000138 |
01/11/2016 |
R$ 7.201,10 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2016. |
2000139 |
01/11/2016 |
R$ 6.751,73 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 11/2016. |
2000140 |
01/11/2016 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000141 |
01/11/2016 |
R$ 780,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JANELAS DE CIDRO 6MM E PORTAS DE VIDRO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO LIC. |
2000142 |
07/11/2016 |
R$ 9.398,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS PRETO E BRANCO DE DOCUMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000143 |
07/11/2016 |
R$ 20,20 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINA COMPACT CAD 3015 1.50 M ELGIN BRANCO 220V. NF000563263 |
2000144 |
01/11/2016 |
R$ 899,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. |
2000145 |
29/11/2016 |
R$ 299,00 |
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