| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NA GPS DO MÊS 09/2016. |
2000118 |
28/10/2016 |
R$ 6,86 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000124 |
01/10/2016 |
R$ 21.104,35 |
|
| VALOR REFERE-SE A PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIÁRIAS. |
2000125 |
01/10/2016 |
R$ 153,60 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VW GOL PLACA OPY1054, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000126 |
07/10/2016 |
R$ 285,92 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. |
2000127 |
01/10/2016 |
R$ 208,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000128 |
01/10/2016 |
R$ 541,44 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTOS DE SALGADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. |
2000129 |
01/10/2016 |
R$ 129,50 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000130 |
01/10/2016 |
R$ 22.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000131 |
01/10/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000132 |
01/10/2016 |
R$ 7.201,10 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000133 |
20/10/2016 |
R$ 3.505,00 |
|
| VALOR REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFORME RPA ANEXO. |
2000134 |
01/10/2016 |
R$ 500,00 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 10/2016. |
2000135 |
01/10/2016 |
R$ 6.751,73 |
|