| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000110 |
01/09/2016 |
R$ 22.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2016. |
2000111 |
01/09/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000112 |
01/09/2016 |
R$ 8.172,31 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 09/2016. |
2000113 |
01/09/2016 |
R$ 6.955,68 |
|
| VALOR REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFORME RPA ANEXO. |
2000114 |
01/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. |
2000115 |
01/09/2016 |
R$ 377,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA DE EXERCICIO 2013 COM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME BOLETO E NOTA ANEXA. |
2000116 |
01/09/2016 |
R$ 201,57 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADOS À CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR - MG, REFERENTE A SETEMBRO/2016. |
2000117 |
01/09/2016 |
R$ 1.300,00 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VW GOL PLACA OPY1054, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000119 |
01/09/2016 |
R$ 541,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIORO PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CÂMARA MUNICIPALO CONFORME RPA ANEXO. |
2000120 |
16/09/2016 |
R$ 12.000,00 |
|
| VALOR REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS CONFORME RPA ANEXO. |
2000121 |
16/09/2016 |
R$ 2.400,00 |
|
| VALOR REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DE PRESTADOR DE SERVIÇOS 09/2016 CONFORME RPA ANEXO. |
2000122 |
16/09/2016 |
R$ 500,00 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000123 |
16/09/2016 |
R$ 260,00 |
|