| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VW GOL PLACA OPY1054, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000103 |
01/08/2016 |
R$ 552,49 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. |
2000104 |
01/08/2016 |
R$ 273,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000105 |
05/08/2016 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2016. |
2000106 |
05/08/2016 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000107 |
05/08/2016 |
R$ 7.201,10 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 08/2016. |
2000108 |
05/08/2016 |
R$ 6.751,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS COBRADOS NA GPS DO PRESTADOR DE SERVIÇO 05/2016 |
2000109 |
29/08/2016 |
R$ 230,75 |
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