| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL NO MÊS 05/2015. |
2000046 |
01/04/2016 |
R$ 224,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA A CONCLUSÃO DAS OBRAS DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000047 |
01/04/2016 |
R$ 4.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. |
2000048 |
01/04/2016 |
R$ 195,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. |
2000049 |
01/04/2016 |
R$ 286,00 |
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| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL PLACA OPY1054 DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA ANEXA. |
2000050 |
01/04/2016 |
R$ 590,86 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 04/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000054 |
15/04/2016 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 04/2016. |
2000055 |
15/04/2016 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 04/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000056 |
15/04/2016 |
R$ 7.201,10 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 04/2016. |
2000057 |
15/04/2016 |
R$ 6.751,73 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 04/2016. |
2000058 |
15/04/2016 |
R$ 800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA E REUNIÕES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000059 |
15/04/2016 |
R$ 241,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000060 |
15/04/2016 |
R$ 207,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PERSTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OPY1054 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000061 |
15/04/2016 |
R$ 119,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA OPY1054 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000062 |
20/04/2016 |
R$ 836,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DO HIDROVACUO E CONDUITE DO FREIO DIANTEIRO DO VEICULO VW GOL PLACA OPY1054 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000063 |
20/04/2016 |
R$ 180,00 |
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