| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A JUROS COBRADOS SOBRE CONSIGNADO 01/2016 |
2000024 |
03/02/2016 |
R$ 71,08 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000026 |
08/02/2016 |
R$ 202,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000027 |
08/02/2016 |
R$ 147,50 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000028 |
08/02/2016 |
R$ 238,80 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE AZUL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000029 |
08/02/2016 |
R$ 68,40 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS CONFORME NOTA ANEXA. |
2000030 |
08/02/2016 |
R$ 15,00 |
|
| VALOR QUE SE EMEPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR CONFORME NOTA ANEXA. |
2000031 |
15/02/2016 |
R$ 495,48 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/2016. |
2000032 |
18/02/2016 |
R$ 2.800,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000033 |
18/02/2016 |
R$ 22.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/2016, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000034 |
18/02/2016 |
R$ 7.201,10 |
|
| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:MÊS 02/2016. |
2000035 |
18/02/2016 |
R$ 6.751,73 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A PARTE PATRONAL DO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO EM FEVEREIRO 2016 CONFORME GPS ANEXO. |
2000036 |
18/02/2016 |
R$ 500,00 |
|