| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000136 |
01/12/2015 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2015. |
2000137 |
01/12/2015 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000138 |
01/12/2015 |
R$ 5.727,73 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:12/2015 |
2000139 |
04/12/2015 |
R$ 6.613,67 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000140 |
04/12/2015 |
R$ 180,00 |
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| VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. |
2000141 |
04/12/2015 |
R$ 1.200,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE REGISTRO DE DOCUMENTOS CONFORME ANEXO. |
2000142 |
14/12/2015 |
R$ 1.093,83 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DA ASSESSORA JURIDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2015 |
2000143 |
18/12/2015 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. |
2000144 |
18/12/2015 |
R$ 1.314,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A CAMARA MINICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. |
2000145 |
18/12/2015 |
R$ 1.532,26 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR CONFORME ANEXO. |
2000146 |
23/12/2015 |
R$ 1.349,50 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000147 |
23/12/2015 |
R$ 506,40 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFER-SE AQUISIÇÃO DE TRES DESKTOP HP 18-5600BR TECLADO HP MAUSE OPTICO HP USB PRETO CONFORME NOTA ANEXA |
2000148 |
23/12/2015 |
R$ 4.932,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FERIAS DA SERVIDORA EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. |
2000149 |
21/12/2015 |
R$ 2.209,99 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 01 DESKTOP HP18-5600BR PRETO, TECLADO E MOUSE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000150 |
23/12/2015 |
R$ 1.644,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. |
2000151 |
23/12/2015 |
R$ 167,67 |
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