| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000118 |
02/11/2015 |
R$ 595,11 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000119 |
02/11/2015 |
R$ 304,85 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000125 |
18/11/2015 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2015. |
2000126 |
18/11/2015 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 11/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000127 |
18/11/2015 |
R$ 6.321,95 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:11/2015 |
2000128 |
18/11/2015 |
R$ 6.567,10 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DA ASSESSORA JURIDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 11/2015 |
2000129 |
20/11/2015 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A DESPESAS COM SUSTAS PROCESSUAIS. |
2000130 |
20/11/2015 |
R$ 139,20 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000131 |
30/11/2015 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO 2015 |
2000132 |
30/11/2015 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO 2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000133 |
30/11/2015 |
R$ 2.809,20 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:13º SALARIO 2015 |
2000134 |
30/11/2015 |
R$ 6.471,86 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000135 |
30/11/2015 |
R$ 829,79 |
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