VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000108 |
05/10/2015 |
R$ 137,02 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000109 |
05/10/2015 |
R$ 280,50 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000110 |
05/10/2015 |
R$ 265,50 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2015. |
2000112 |
16/10/2015 |
R$ 2.800,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000113 |
16/10/2015 |
R$ 22.400,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000114 |
16/10/2015 |
R$ 6.321,95 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DA ASSESSORA JURIDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2015 |
2000115 |
19/10/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. |
2000116 |
19/10/2015 |
R$ 160,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:10/2015 |
2000117 |
20/10/2015 |
R$ 6.567,10 |
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