Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000108 05/10/2015 R$ 137,02
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000109 05/10/2015 R$ 280,50
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. 2000110 05/10/2015 R$ 265,50
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2015. 2000112 16/10/2015 R$ 2.800,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000113 16/10/2015 R$ 22.400,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 10/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000114 16/10/2015 R$ 6.321,95
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DA ASSESSORA JURIDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 10/2015 2000115 19/10/2015 R$ 500,00
VALOR QUE SE EPENHA REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADOS A REUNIÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR. 2000116 19/10/2015 R$ 160,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:10/2015 2000117 20/10/2015 R$ 6.567,10