Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:08/2015 2000098 01/09/2015 R$ 500,00
VALOR REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.09/2015 2000099 01/09/2015 R$ 1.838,34
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2015. 2000101 16/09/2015 R$ 2.800,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000102 16/09/2015 R$ 22.400,00
VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. 2000103 16/09/2015 R$ 5.088,31
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:09/2015 2000104 18/09/2015 R$ 500,00
A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:09/2015 2000105 18/09/2015 R$ 6.694,09
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A CÂMARA MUNICIPAL. 2000106 18/09/2015 R$ 252,00
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 2000107 24/09/2015 R$ 622,33