A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:08/2015 |
2000098 |
01/09/2015 |
R$ 500,00 |
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VALOR REFERE-SE A FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO.09/2015 |
2000099 |
01/09/2015 |
R$ 1.838,34 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2015. |
2000101 |
16/09/2015 |
R$ 2.800,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000102 |
16/09/2015 |
R$ 22.400,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000103 |
16/09/2015 |
R$ 5.088,31 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO ASSESSOR JURIDICO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:09/2015 |
2000104 |
18/09/2015 |
R$ 500,00 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:09/2015 |
2000105 |
18/09/2015 |
R$ 6.694,09 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000106 |
18/09/2015 |
R$ 252,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000107 |
24/09/2015 |
R$ 622,33 |
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