| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000084 |
01/08/2015 |
R$ 264,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000085 |
01/08/2015 |
R$ 642,85 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000086 |
01/08/2015 |
R$ 350,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2015. |
2000089 |
14/08/2015 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000090 |
14/08/2015 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 08/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000091 |
14/08/2015 |
R$ 5.308,38 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA:08/2015 |
2000093 |
14/08/2015 |
R$ 6.646,94 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
2000094 |
17/08/2015 |
R$ 2.748,70 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 08/2015 |
2000095 |
17/08/2015 |
R$ 549,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000097 |
24/08/2015 |
R$ 281,43 |
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