VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000048 |
01/05/2015 |
R$ 3.984,80 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AUTENTICAÇÕES E DOCUMENTOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000049 |
04/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000050 |
04/05/2015 |
R$ 261,45 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000051 |
08/05/2015 |
R$ 727,37 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000052 |
11/05/2015 |
R$ 300,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A CÂMARA MUNICIPAL. |
2000053 |
14/05/2015 |
R$ 48,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 05/2015. |
2000054 |
18/05/2015 |
R$ 2.800,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 05/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000055 |
18/05/2015 |
R$ 22.400,00 |
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VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 05/2015, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. |
2000056 |
18/05/2015 |
R$ 6.032,85 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 05/2015 |
2000057 |
18/05/2015 |
R$ 6.508,50 |
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A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 05/2015 |
2000058 |
18/05/2015 |
R$ 796,96 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015. |
2000059 |
18/05/2015 |
R$ 1.000,00 |
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 22 E 21, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000060 |
26/05/2015 |
R$ 239,94 |
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