| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000026 |
02/03/2015 |
R$ 417,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, DO VEICULO VW GOL PLACA OPY1054 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000027 |
02/03/2015 |
R$ 105,25 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL. |
2000028 |
02/03/2015 |
R$ 2.748,70 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE TEÓFILO OTONI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. |
2000029 |
16/03/2015 |
R$ 28,95 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000030 |
16/03/2015 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000031 |
16/03/2015 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 03/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000032 |
16/03/2015 |
R$ 4.358,29 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000033 |
18/03/2015 |
R$ 25.000,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2015 |
2000034 |
23/03/2015 |
R$ 6.156,84 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2015 |
2000035 |
23/03/2015 |
R$ 1.049,74 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LANCHES EM GERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000036 |
23/03/2015 |
R$ 248,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000037 |
23/03/2015 |
R$ 4.000,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NO RPA DO PRESTADOR DE SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 03/2015 |
2000038 |
23/03/2015 |
R$ 800,00 |
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