| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS. |
2000019 |
02/02/2015 |
R$ 700,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000020 |
01/02/2015 |
R$ 715,95 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMETNO ANEXA. |
2000021 |
18/02/2015 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000022 |
18/02/2015 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 02/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000023 |
18/02/2015 |
R$ 4.343,29 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DA ASSESSORA JURIDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 02/2015 |
2000024 |
20/02/2015 |
R$ 500,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 02/2015 |
2000025 |
20/02/2015 |
R$ 6.156,84 |
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