| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA A SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. |
2000001 |
02/01/2015 |
R$ 600,00 |
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| REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2015. |
2000002 |
02/01/2015 |
R$ 2.500,00 |
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| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO EXERCÍCIO DE 2015. |
2000003 |
02/01/2015 |
R$ 3.000,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS VIA SEDEX. |
2000004 |
02/01/2015 |
R$ 500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2015. |
2000005 |
02/01/2015 |
R$ 200,00 |
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| REFERENTE A EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR NO EXERCÍCIO DE 2015. |
2000006 |
02/01/2015 |
R$ 300,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, COMPETENCIA 12/2014. |
2000007 |
02/01/2015 |
R$ 129,90 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A SERVIÇOS DE TELEFONIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FREI GASPAR, COMPETENCIA 12/2014. |
2000008 |
02/01/2015 |
R$ 228,95 |
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| REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DOS SISTEMAS (SOFTWARE'S) DA CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, RH COMPRAS E LICITAÇÃO A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000009 |
05/01/2015 |
R$ 7.800,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000010 |
02/01/2015 |
R$ 1.138,17 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A TRANSPORDE DE EQUIPAMENTOS DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000011 |
02/01/2015 |
R$ 179,80 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000012 |
16/01/2015 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2015. CONFORME FOLHA DE PAGAMETNO ANEXA. |
2000013 |
16/01/2015 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 01/2015, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000014 |
16/01/2015 |
R$ 4.343,29 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2015 |
2000015 |
16/01/2015 |
R$ 6.156,84 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA NO EXERCICIO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 002/2013. |
2000016 |
16/01/2015 |
R$ 27.500,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. |
2000017 |
16/01/2015 |
R$ 5.000,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DA ASSESSORA JURIDICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 01/2015 |
2000018 |
20/01/2015 |
R$ 500,00 |
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