| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 13/2014. |
2000143 |
01/12/2014 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 13/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000144 |
01/12/2014 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 13/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000145 |
01/12/2014 |
R$ 2.726,81 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000146 |
01/12/2014 |
R$ 747,39 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP 22 E 21, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL. |
2000147 |
01/12/2014 |
R$ 103,80 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A ASSESSORES E VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000148 |
03/12/2014 |
R$ 300,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2014. |
2000149 |
12/12/2014 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000150 |
12/12/2014 |
R$ 22.400,00 |
|
| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 12/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000151 |
12/12/2014 |
R$ 5.678,63 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A JUROS NO PAGAMENTO DA GPS DO 13º SALARIO 2014. |
2000153 |
12/12/2014 |
R$ 64,75 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000155 |
12/12/2014 |
R$ 600,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECER O VEÍCULO GOL PLACA OPY 1054 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. |
2000156 |
15/12/2014 |
R$ 1.162,64 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000157 |
15/12/2014 |
R$ 995,35 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER IM CB435 E CIL. HP 1005. |
2000158 |
15/12/2014 |
R$ 350,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE 02 AR COND. SPLIT 24.000 GTUS MAX PLUS VIRUS DOCTOR AQ24. |
2000159 |
29/12/2014 |
R$ 4.498,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
2000160 |
29/12/2014 |
R$ 151,00 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 13/2014 |
2000161 |
12/12/2014 |
R$ 6.501,15 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2014 |
2000162 |
29/12/2014 |
R$ 6.437,26 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA RPA DA ASSESSORA JURIDICA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 12/2014 |
2000163 |
29/12/2014 |
R$ 360,00 |
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