| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DE SITE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014. |
2000110 |
01/09/2014 |
R$ 16,98 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000111 |
05/09/2014 |
R$ 2.182,17 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000112 |
15/09/2014 |
R$ 22.400,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2014. |
2000113 |
15/09/2014 |
R$ 2.800,00 |
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| VALOR REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2014, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. |
2000114 |
15/09/2014 |
R$ 4.709,15 |
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| A DESPESA QUE SE EMPENHA REFERE-SE AO INSS PARTE PATRONAL, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA: 9/2014 |
2000115 |
15/09/2014 |
R$ 6.560,73 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, AUTÔNOMO DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2014. |
2000116 |
18/09/2014 |
R$ 360,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E OUTROS NO VEÍCULO GOL PLACA OPY 1054 DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2014. |
2000117 |
18/09/2014 |
R$ 45,00 |
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| VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS 09/2014. |
2000118 |
24/09/2014 |
R$ 580,94 |
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